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2020年度6月广安市前锋区自然资源和规划局部门预算执行情况说明

【发布日期: 2020年07月20日 【 来源:广安市自然资源和规划局】 【浏览量 : 【字体大小:
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一、基本职能

广安市前锋区自然资源和规划局为2019年3月经广安市前锋区委批准成立,整合原广安市国土资源局前锋区分局、原广安市前锋区林业局和原广安市前锋区规划编制中心职能职责成立的行政单位,机构改革三定方案暂未出台,预算仍旧保持原预算口径,原国土编制人员的人员经费由市级财政预算保障,原林业和规划编制人员的人员经费由前锋区区级财政预算保障,各自独立核算。

(一)按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、陆生野生动植物、风景名胜区等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责全区自然资源调查监测评价。

(三)负责全区自然资源资产有偿使用工作。

负责全自然资源的合理开发利用。

(五)负责建立全区空间规划体系并监督实施。

负责统筹全国土空间生态修复。

负责组织实施最严格的耕地保护制度。

负责管理全地质勘查行业和地质工作。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

(十)负责全矿产资源管理工作。

(十负责全测绘地理信息管理工作。

(十负责全森林、湿地资源的监督管理。

(十负责全陆生野生动植物资源监督管理。

(十负责监督管理全各类自然保护地。

(十负责推进全林业改革相关工作。

(十负责全林业资源优化配置及利用工作。

(十指导全国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十负责落实全综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(十监督管理全林业资金和国有资产。

(二十)推动全自然资源领域科技发展、教育和对外交流合作工作。

(二十配合国家、省、市对政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

(二十负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(二十负责城乡规划区范围内的各项建设项目的规划审批与规划管理工作。承办城乡规划委员会的日常工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度6月,广安市前锋区自然资源和规划局部门财政拨款累计支出238.24万元,占预算的66%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年6月,广安市前锋区自然资源和规划局部门一般公共预算支出为238.24万元,完成预算66%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数73.99万元,完成预算62%,与序时进度相差12个百分点,原因是5月津贴补贴从基本工资中支付。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数34.55万元,完成预算35%,于序时进度相差15个百分点,原因是5月津贴补贴从基本工资中支付。

3.工资和福利支出(类)奖金(款):82.20万元,无预算数。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):16.42万元,完成预算47%,与序时进度相差3个百分点。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):8.93万元,完成预算63%,与序时进度相差13个百分点,原因是医疗保险个人部分先由单位部分垫付的。

6.商品和服务支出(类)办公费(款):1.77万元,完成预算35%,与序时进度相差15个百分点,原因是办公费用未报销支付。

7.商品和服务支出(类)印刷费(款):0.35万元,完成预算42%,与序时进度相差8个百分点。

8.商品和服务支出(类)水电费(款):0.15万元,完成预算0.03%,与序时进度相差57个百分点,原因是水电费未及时报销支付。

9.商品和服务支出(类)邮电费(款):1.51万元,完成预算67%,与序时进度相差17个百分点。

10.商品和服务支出(类)差旅费(款):6.29万元,完成预算23%,于序时相差27个百分点,原因是报销的差旅费未支付。

11.商品和服务支出(类)公务接待费(款):1.21万元,完成预算40%,于序时进度相差10个百分点

12.商品和服务支出(类)福利费(款):6.12万元,完成预算32%,于序时进度相差18个百分点,原因是还未支付职工体检费。

13.商品和服务支出(类)其他交通费(款):4.33万元,完成预算32%,于序时进度相差18个百分点,原因是公务交通补贴扣除了职工医疗保险个人部分。

14.对个人和家庭补助(类)其他个人和家庭补助支出(款)0.4万元,无预算。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年6月,广安市前锋区自然资源和规划局部门政府性基金预算支出为0元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年6月,广安市前锋区自然资源和规划局部门“三公”经费财政拨款支出1.21万元0.84,占预算40%,较上年同期增加44%。其中:因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出0元;公务接待费支出1.21元,占预算40%,同比增加原因是2019年同期接待费较少,集中结算在下半年。

附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2020年6月预算执行情况说明附表

责任编辑 : 广安市自然资源和规划局
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发布日期: 2020年07月20日 来源:广安市自然资源和规划局 浏览量:

一、基本职能

广安市前锋区自然资源和规划局为2019年3月经广安市前锋区委批准成立,整合原广安市国土资源局前锋区分局、原广安市前锋区林业局和原广安市前锋区规划编制中心职能职责成立的行政单位,机构改革三定方案暂未出台,预算仍旧保持原预算口径,原国土编制人员的人员经费由市级财政预算保障,原林业和规划编制人员的人员经费由前锋区区级财政预算保障,各自独立核算。

(一)按照规定权限,履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、陆生野生动植物、风景名胜区等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

(二)负责全区自然资源调查监测评价。

(三)负责全区自然资源资产有偿使用工作。

负责全自然资源的合理开发利用。

(五)负责建立全区空间规划体系并监督实施。

负责统筹全国土空间生态修复。

负责组织实施最严格的耕地保护制度。

负责管理全地质勘查行业和地质工作。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

(十)负责全矿产资源管理工作。

(十负责全测绘地理信息管理工作。

(十负责全森林、湿地资源的监督管理。

(十负责全陆生野生动植物资源监督管理。

(十负责监督管理全各类自然保护地。

(十负责推进全林业改革相关工作。

(十负责全林业资源优化配置及利用工作。

(十指导全国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十负责落实全综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施,组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(十监督管理全林业资金和国有资产。

(二十)推动全自然资源领域科技发展、教育和对外交流合作工作。

(二十配合国家、省、市对政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

(二十负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

(二十负责城乡规划区范围内的各项建设项目的规划审批与规划管理工作。承办城乡规划委员会的日常工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度6月,广安市前锋区自然资源和规划局部门财政拨款累计支出238.24万元,占预算的66%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至2020年6月,广安市前锋区自然资源和规划局部门一般公共预算支出为238.24万元,完成预算66%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款):支出数73.99万元,完成预算62%,与序时进度相差12个百分点,原因是5月津贴补贴从基本工资中支付。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款):支出数34.55万元,完成预算35%,于序时进度相差15个百分点,原因是5月津贴补贴从基本工资中支付。

3.工资和福利支出(类)奖金(款):82.20万元,无预算数。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款):16.42万元,完成预算47%,与序时进度相差3个百分点。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款):8.93万元,完成预算63%,与序时进度相差13个百分点,原因是医疗保险个人部分先由单位部分垫付的。

6.商品和服务支出(类)办公费(款):1.77万元,完成预算35%,与序时进度相差15个百分点,原因是办公费用未报销支付。

7.商品和服务支出(类)印刷费(款):0.35万元,完成预算42%,与序时进度相差8个百分点。

8.商品和服务支出(类)水电费(款):0.15万元,完成预算0.03%,与序时进度相差57个百分点,原因是水电费未及时报销支付。

9.商品和服务支出(类)邮电费(款):1.51万元,完成预算67%,与序时进度相差17个百分点。

10.商品和服务支出(类)差旅费(款):6.29万元,完成预算23%,于序时相差27个百分点,原因是报销的差旅费未支付。

11.商品和服务支出(类)公务接待费(款):1.21万元,完成预算40%,于序时进度相差10个百分点

12.商品和服务支出(类)福利费(款):6.12万元,完成预算32%,于序时进度相差18个百分点,原因是还未支付职工体检费。

13.商品和服务支出(类)其他交通费(款):4.33万元,完成预算32%,于序时进度相差18个百分点,原因是公务交通补贴扣除了职工医疗保险个人部分。

14.对个人和家庭补助(类)其他个人和家庭补助支出(款)0.4万元,无预算。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至2020年6月,广安市前锋区自然资源和规划局部门政府性基金预算支出为0元。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至2020年6月,广安市前锋区自然资源和规划局部门“三公”经费财政拨款支出1.21万元0.84,占预算40%,较上年同期增加44%。其中:因公出国(境)费支出0元;公务用车购置及运行维护费支出0元;公务接待费支出1.21元,占预算40%,同比增加原因是2019年同期接待费较少,集中结算在下半年。

附件:1.一般公共预算拨款支出明细表(公开01表)

2.政府性基金预算拨款支出明细表(公开02表)

3.三公经费预算拨款支出明细表(公开03表)

2020年6月预算执行情况说明附表

责任编辑 : 广安市自然资源和规划局
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