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2020年度9月广安市地质环境监测站部门预算执行情况说明

【发布日期: 2020年10月14日 【 来源:广安市自然资源和规划局】 【浏览量 : 【字体大小:
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一、基本职能

广安市地质环境监测站,为广安市自然资源和规划局直属事业单位,主要职责:负责全市地下水、地质环境和地质灾害的监测、评价、预报及地质遗迹的保护工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度09月,广安市地质环境监测站的部门财政拨款累计支出67.06万元,占预算的70.01%,同比增加19.76万元,增加41.78%。支出增加变动的主要原因是因为当月补发了2019年度绩效奖14.3万元,事业人员薪绩工资每年递增。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至202009月,广安市地质环境监测站的部门一般公共预算支出为67.06万元,完成预算70.01%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款)支出数15.18万元,完成预算78.12%,与序时进度相差3个百分点,原因是职工工资财政按月拨付。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款)支出数9.78万元,完成预算54.27%,与序时进度相差21个百分点,原因是职工工资财政按月拨付,事业人员有30%津贴补贴是授权支付,职工个人部分基本养老保险及医疗保险在津贴补贴中支付,医疗险已缴到9月。

3.3.社会保障缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出数3.31万元,完成预算55.26%,与序时进度相差-11.4个百分点,职工医疗保险及其他社会保障缴费2.05万元,完成预算84.36%,与序时进度相差17.7个百分点,原因是职工基本养老保险和医疗保险可以按季度或一次性解缴。

4.商品和服务支出(类)公用经费(款)支出数20.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等,完成预算数41.53%

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至202009月,广安市地质环境监测站政府性基金预算支出为0万元,完成预算0%。其中:

1.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差0个百分点,原因是(与序时进度相差10个百分点以上,需说明原因;如是项目支出,需分项目进行说明)。

2.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款)支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差0个百分点,原因是(与序时进度相差10个百分点以上,需说明原因;如是项目支出,需分项目进行说明)。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至202009月,广安市地质环境监测站部门“三公”经费财政拨款支出3.07万元,完成预算的51.08%,较上年同期降低54.25%。其中:因公出国(境)费支出0万元,占预算的0%,同比增长(降低)0%,同比增长(降低)的原因是;公务用车购置及运行维护费支出2.34万元,占预算的79.05%,同比(降低)42.64%,同比(降低)的原因是202014月处疫情高峰期,车辆到各区市县频率相对少一点,而地灾巡查排查、地灾避险搬迁出车频率较高;公务接待费支0.73万元,占预算的23.93%,同比降低72.24%,同比降低的原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约,压缩开支。

附件一.一般公共预算拨款支出明细表公开01

.政府性基金预算拨款支出明细表公开02

.三公经费预算拨款支出明细表公开03

广安市地质环境监测站

2020098

09月广安市地质环境监测站部门预算支出明细表

责任编辑 : 广安市自然资源和规划局
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2020年度9月广安市地质环境监测站部门预算执行情况说明

发布日期: 2020年10月14日 来源:广安市自然资源和规划局 浏览量:

一、基本职能

广安市地质环境监测站,为广安市自然资源和规划局直属事业单位,主要职责:负责全市地下水、地质环境和地质灾害的监测、评价、预报及地质遗迹的保护工作。

二、预算执行情况说明

(一)财政拨款支出总体情况

截至2020年度09月,广安市地质环境监测站的部门财政拨款累计支出67.06万元,占预算的70.01%,同比增加19.76万元,增加41.78%。支出增加变动的主要原因是因为当月补发了2019年度绩效奖14.3万元,事业人员薪绩工资每年递增。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况

截至202009月,广安市地质环境监测站的部门一般公共预算支出为67.06万元,完成预算70.01%。其中:

1.工资和福利支出(类)基本工资(款)支出数15.18万元,完成预算78.12%,与序时进度相差3个百分点,原因是职工工资财政按月拨付。

2.工资和福利支出(类)津贴补贴(款)支出数9.78万元,完成预算54.27%,与序时进度相差21个百分点,原因是职工工资财政按月拨付,事业人员有30%津贴补贴是授权支付,职工个人部分基本养老保险及医疗保险在津贴补贴中支付,医疗险已缴到9月。

3.3.社会保障缴费支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)支出数3.31万元,完成预算55.26%,与序时进度相差-11.4个百分点,职工医疗保险及其他社会保障缴费2.05万元,完成预算84.36%,与序时进度相差17.7个百分点,原因是职工基本养老保险和医疗保险可以按季度或一次性解缴。

4.商品和服务支出(类)公用经费(款)支出数20.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等,完成预算数41.53%

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况说明

截至202009月,广安市地质环境监测站政府性基金预算支出为0万元,完成预算0%。其中:

1.工资和福利支出(类)其他社会保障缴费(款)支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差0个百分点,原因是(与序时进度相差10个百分点以上,需说明原因;如是项目支出,需分项目进行说明)。

2.工资和福利支出(类)其他工资福利支出(款)支出数0万元,完成预算0%,与序时进度相差0个百分点,原因是(与序时进度相差10个百分点以上,需说明原因;如是项目支出,需分项目进行说明)。

三、“三公”经费财政拨款支出情况说明

截至202009月,广安市地质环境监测站部门“三公”经费财政拨款支出3.07万元,完成预算的51.08%,较上年同期降低54.25%。其中:因公出国(境)费支出0万元,占预算的0%,同比增长(降低)0%,同比增长(降低)的原因是;公务用车购置及运行维护费支出2.34万元,占预算的79.05%,同比(降低)42.64%,同比(降低)的原因是202014月处疫情高峰期,车辆到各区市县频率相对少一点,而地灾巡查排查、地灾避险搬迁出车频率较高;公务接待费支0.73万元,占预算的23.93%,同比降低72.24%,同比降低的原因是严格遵守中央八项规定,厉行节约,压缩开支。

附件一.一般公共预算拨款支出明细表公开01

.政府性基金预算拨款支出明细表公开02

.三公经费预算拨款支出明细表公开03

广安市地质环境监测站

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09月广安市地质环境监测站部门预算支出明细表

责任编辑 : 广安市自然资源和规划局
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